Faktúra č. DFB/17/0011
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0011
- Popis fakturovaného plnenia: plyn - gamatky
- Dátum doručenia: 18.01.2017
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva 2/2014
- Dátum zverejnenia: 25.01.2017
- Poznámka: