Faktúra č. DFB/16/0241
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0241
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 14.11.2016
- Celková hodnota: 289,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ096/16
- Dátum zverejnenia: 17.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ096/16 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | TON TECH | 46272313 | 300,00 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |