Faktúra č. DFB/16/0217
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0217
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 18.10.2016
- Celková hodnota: 93,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ082/16
- Dátum zverejnenia: 21.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ082/16 | xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 95,00 € | 11.10.2016 | 19.10.2016 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |