Faktúra č. DFB/16/0172
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0172
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky na ruky, vrecia na odpad
- Dátum doručenia: 11.08.2016
- Celková hodnota: 92,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ065/16
- Dátum zverejnenia: 13.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ065/16 | Objednávame u Vás utierky na ruky a vrecia na odpad | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 100,00 € | 03.08.2016 | 10.08.2016 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |