Faktúra č. DFB/16/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: železiarsky a vodárenský tovar
  • Dátum doručenia: 04.07.2016
  • Celková hodnota: 49,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ048/16
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ048/16 železiarsky a vodárenský materiál Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 00162825 Milan Molnár PREDOM 30292956 50,00 € 23.06.2016 29.06.2016 PhDr. Oľga Vavreková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť