Faktúra č. DFB/15/0294
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0294
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.12.2015
- Celková hodnota: 141,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ141/15
- Dátum zverejnenia: 31.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ141/15 | Tonery | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | TON TECH | 46272313 | 150,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |