Faktúra č. DFB/15/0265
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0265
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu z VOK
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota: 141,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ111/15
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ111/15 | veľkoobjemový kontajner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 250,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |