Faktúra č. DFB/15/0255
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MIVA Market, spol.s.r.o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0255
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a toaletný papier
- Dátum doručenia: 10.12.2015
- Celková hodnota: 304,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ113/15
- Dátum zverejnenia: 15.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ113/15 | toaletný papier,papierové utierky | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | MIVA Market, spol.s.r.o. | 36704041 | 300,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |