Faktúra č. DFB/15/0245
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0245
- Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku
- Dátum doručenia: 04.12.2015
- Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ091/15
- Dátum zverejnenia: 09.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ091/15 | oprava notebooku | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | MaxiPC | 36495468 | 124,00 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |