Faktúra č. DFB/15/0183
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0183
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 18.09.2015
- Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ077/15
- Dátum zverejnenia: 23.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ077/15 | toner HP CF 280X | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | TON TECH | 46272313 | 30,00 € | 17.09.2015 | 19.09.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |