Faktúra č. DFB/15/0131
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: aggemi s.r.o.
- IČO: 43895204
- Adresa: Pri prachárni, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0131
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 08.07.2015
- Celková hodnota: 37,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ055/15
- Dátum zverejnenia: 11.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ055/15 | čistiace prostriedky na kameninu | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | aggemi s.r.o. | 43895204 | 40,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |