Faktúra č. DFB/15/0111
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0111
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie
- Dátum doručenia: 26.06.2015
- Celková hodnota: 54,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ046/15
- Dátum zverejnenia: 01.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ046/15 | potreby na maľovanie | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ELZIN | 36445151 | 60,00 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |