Faktúra č. DFB/15/0054
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0054
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 07.04.2015
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ020/15
- Dátum zverejnenia: 10.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ020/15 | oprava tlačiarne Xerox 3435 | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 60,00 € | 31.03.2015 | 01.04.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |