Faktúra č. DFB/15/0045
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár PREDOM
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0045
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
- Dátum doručenia: 12.03.2015
- Celková hodnota: 25,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ015/15
- Dátum zverejnenia: 17.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ015/15 | Pracovné rukavice a spojovací materiál | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | Milan Molnár PREDOM | 30292956 | 30,00 € | 11.03.2015 | 13.03.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |