Faktúra č. DFB/15/0020
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/15/0020
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ005/15
- Dátum zverejnenia: 12.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ005/15 | toner CANON CRG711 black | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | TON TECH | 46272313 | 35,00 € | 09.02.2015 | 10.02.2015 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |