Faktúra č. DFB/14/0157
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0157
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 03.09.2014
- Celková hodnota: 81,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ067/14
- Dátum zverejnenia: 06.09.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ067/14 | čistiace a hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 90,00 € | 28.08.2014 | 03.09.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |