Faktúra č. DFB/14/0130
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0130
- Popis fakturovaného plnenia: sáčky do vysávača
- Dátum doručenia: 09.07.2014
- Celková hodnota: 24,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ059/14
- Dátum zverejnenia: 12.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ059/14 | sáčky do vysávačov | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | NAY | 35739487 | 30,00 € | 09.07.2014 | 10.07.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |