Faktúra č. DFB/14/0117
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0117
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 18.06.2014
- Celková hodnota: 162,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ043/14
- Dátum zverejnenia: 21.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ043/14 | kancelárske a školské potreby | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,00 € | 23.05.2014 | 29.05.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |