Faktúra č. DFB/14/0103
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0103
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 02.06.2014
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ044/14
- Dátum zverejnenia: 04.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ044/14 | Xerox papier 25 balíkov | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 90,00 € | 30.05.2014 | 03.06.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |