Faktúra č. DFB/14/0091
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0091
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie a drobné opravy tried
- Dátum doručenia: 13.05.2014
- Celková hodnota: 80,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ034/14
- Dátum zverejnenia: 15.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ034/14 | potreby na maľovanie | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ELZIN | 36445151 | 90,00 € | 07.05.2014 | 13.05.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |