Faktúra č. DFB/14/0074
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0074
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 29.04.2014
- Celková hodnota: 53,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ029/14
- Dátum zverejnenia: 03.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ029/14 | čistiace potreby a Z-Z utierky | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | LUMAX | 36675148 | 70,00 € | 24.04.2014 | 25.04.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |