Faktúra č. DFB/14/0053
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0053
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 26.03.2014
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ017/14
- Dátum zverejnenia: 01.04.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ017/14 | kancelársky papier-Xerox | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 90,00 € | 17.03.2014 | 19.03.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |