Faktúra č. DFB/14/0034
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0034
- Popis fakturovaného plnenia: oprava notebookov
- Dátum doručenia: 28.02.2014
- Celková hodnota: 61,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ012/14
- Dátum zverejnenia: 04.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ012/14 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 60,00 € | 27.02.2014 | 01.03.2014 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |