Faktúra č. DFB/13/0241
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0241
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok plynu-gamatky
- Dátum doručenia: 26.11.2013
- Celková hodnota: -106,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 2/2012
- Dátum zverejnenia: 13.12.2013
- Poznámka: