Faktúra č. DFB/13/0235
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0235
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní a kopírky
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ113/13
- Dátum zverejnenia: 20.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ113/13 | Toner do kopírovacieho stroja Copy Centre 118 - 1 ks; do tlačiarne Xerox Phaser 3435 - 2 ks | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 240,00 € | 15.11.2013 | 19.11.2013 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |