Faktúra č. DFB/13/0233
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: aggemi s.r.o.
- IČO: 43895204
- Adresa: Pri prachárni, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0233
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky na podlahy
- Dátum doručenia: 14.11.2013
- Celková hodnota: 40,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ108/13
- Dátum zverejnenia: 16.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ108/13 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | aggemi s.r.o. | 43895204 | 50,00 € | 05.11.2013 | 08.11.2013 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |