Faktúra č. DFB/13/0211
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0211
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 25.10.2013
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ100/13
- Dátum zverejnenia: 29.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ100/13 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 36,00 € | 24.10.2013 | 26.10.2013 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |