Faktúra č. DFB/13/0126
Obstarávateľ
- Názov: Pedagogická a sociálna akadémia Prešov
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0126
- Popis fakturovaného plnenia: xerox papier
- Dátum doručenia: 12.06.2013
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ058/13
- Dátum zverejnenia: 14.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ058/13 | xerox papier | Pedagogická a sociálna akadémia Prešov | 00162825 | DD21 | 43818030 | 90,00 € | 12.06.2013 | 13.06.2013 | PhDr. Oľga Vavreková | Riaditeľka školy | Objednávka |