| DFB/24/0074 |
porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
RAP modul za rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP modul zverejňovanie rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set)(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 780,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
498,07 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,20 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
sady pre robotiku-BBC Micro:bit(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
1 164,72 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
vyúčtovacia FA-Finančný spravodajca r.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nájom dispenzorov 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,20 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,66 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
veľkoobjemový kontajner na lístie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
265,82 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
67,96 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
9,60 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,11 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,51 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
