| DFS/24/0004 |
obed a prenájom bowlingových dráh (Deň učiteľov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
4 sport, s.r.o. |
36478369 |
|
903,55 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
204,70 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
RAP modul za rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP modul zverejňovanie rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
router |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
66,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 1.kvartál 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
67,96 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
9,60 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
36,52 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
podlahová guma a príslušenstvo k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
436,36 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
kancelársky materiál a materiál na prijímacie skúšky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
114,65 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
lyžiarsky výcvik (48 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
7 200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
prístup na celoslovenský online Veľtrh stredných škôl |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
služby Virtuálnej knižnice-december 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
služby Virtuálnej knižnice-marec 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
vybavenie mediálneho štúdia(digitálna mixážna konzola,softvér,mikrofóny,akustická clona,štúdiový set)(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MADA Slovakia s.r.o |
00617431 |
|
1 780,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nájom dispenzorov 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,20 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,66 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
