| DFB/26/0083 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 05/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
ubytovanie-pracovná cesta SOČ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AMO - PLUS, s.r.o. |
36525561 |
|
124,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,79 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
havarijná oprava kotla K 2B Hoval |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
198,89 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
predplatné: Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
203,49 € |
24.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
systémová podpora MAGMA HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
379,04 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
39,92 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
vysávač Kärcher WD4 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
109,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
stromy,ruže s dovozom a výsadbou |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
712,11 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
systémová podpora MAGMA HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 04/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/26/0003 |
zabezpečenie stravy pre účastníkov programu Erasmus+ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
1 627,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Balík Porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
oprava bleskozvodu-odstránenie nedostatkov po revízií |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPB plus, s.r.o. |
48004171 |
|
2 769,96 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
mop 120cm (2ks) a sada čističov na podlahu (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
295,20 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
ochranná podlahová krytina do telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
3 673,42 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
