| DFB/26/0165 |
VGA kábel, VGA predlžovací kábel a redukciu HDMI |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PVS Computer |
36475874 |
|
37,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,65 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 09/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0009 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
servis EZS |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
89,91 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 016,62 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
predplatné: Finančný spravodajca ročník 2027-1.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
19.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
učebnice |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 645,00 € |
19.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
revízia elektrických spotrebičov, ručného náradia,DSP |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPB plus, s.r.o. |
48004171 |
|
1 680,80 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
18,87 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
17,50 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
243,39 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 08/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,89 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
doména sospg.sk od 24.08.2026 do 24.08.2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
postrek na burinu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Miroslav Novák |
35277629 |
|
26,90 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
797,69 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
oprava vchodových dverí-havarijný stav |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
36478644 |
|
249,99 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
