| DFB/25/0116 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 08/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
hlasové služby - pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
54,31 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,56 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
- KLASS 3 učebnica + pracovný zošit (10ks)
- Ruština - cvičebnica B1, B2 (10ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
351,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
odvoz a zneškodnenie odpadu po živelnej pohrome v areáli školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
150,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Oprava poškodených striech silným vetrom na budove školy a strechy na dome s učebňami |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
482,14 € |
18.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Učebnice: Biológia (100 ks) + Zb.úloh z matematiky (230 ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 215,00 € |
16.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,26 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
445,93 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 07/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
hlasové služby - pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
332,10 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
nové verzie Magma HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
servisné práce za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
87,98 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0011 |
občerstvenie - koniec školského roka |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Magister-Prešov spol.s.r.o. |
44325100 |
|
138,45 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
kroje (3 kusy) - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CIPISEK-Cipo, s.r.o. |
47973269 |
|
1 155,00 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
