| DFB/24/0260 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,90 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
nájom dispenzorov 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,40 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
služby Virtuálnej knižnice-december 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
