| DFB/25/0048 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
obedové menu a prehliadka kaštieľa pre 25 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
875,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
5 850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
287,64 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,50 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
64,71 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,06 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
členský príspevok(01.01.2024-31.12.2024) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
rádiomagnetofón Philips (5ks)a USB kľúče 32GB(10ks)
-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 052,40 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
zapožičanie batérie r20 (88ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
34,32 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
školské a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
180,08 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
EZS-revízia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
184,50 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
10832912 |
|
8 100,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
553,11 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
