| DFB/25/0073 |
rohožka DOMINO (2ks)a sťahovacia páska |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
67,06 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,24 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
970,43 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
35,78 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
398,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 447,70 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
vybavenie učebne (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
18 448,77 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
výkon činnosti stavebného dozoru (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
390,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
stavebné práce (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
20 179,38 € |
15.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 05/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,77 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
materiál na úpravu areálu školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
94,36 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
sacie dýzy (3ks)a predĺženie trubice (1ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
84,17 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
deratizácia školského areálu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
DERA-FEST |
47608111 |
|
100,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
predplatné: Personálny a mzdový poradca podnikateľa na rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
198,65 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
prenájom priestorov za účelom školenia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
693,60 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 04/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
419,74 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
44,97 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
