| DFB/25/0131 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0012 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
27,24 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
predplatné časopisy: školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
89,70 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
985,89 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
600,84 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Finančný spravodajca ročník 2026- 1.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
poskytovanie informácií k environmentálnemu
vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
194,83 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
257,51 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
doména sospg.sk od 24.08.2025 do 24.08.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
16,52 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
242,00 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 08/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
hlasové služby - pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
hlasové služby - mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
54,31 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,56 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
- KLASS 3 učebnica + pracovný zošit (10ks)
- Ruština - cvičebnica B1, B2 (10ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
351,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
odvoz a zneškodnenie odpadu po živelnej pohrome v areáli školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
150,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Oprava poškodených striech silným vetrom na budove školy a strechy na dome s učebňami |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
482,14 € |
18.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Učebnice: Biológia (100 ks) + Zb.úloh z matematiky (230 ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 215,00 € |
16.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,26 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
445,93 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
