| DFB/25/0198 |
elektroinštalačný materiál a baterky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
92,17 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
198,08 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
potreby pre výtvarnú výchovu-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY |
41243277 |
|
139,85 € |
10.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0016 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
21,40 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,77 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
knihy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
105,36 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
rýchlovarná konvica (3ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
NAY |
35739487 |
|
46,50 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
časopis Bridge |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL A,S, |
01748602 |
|
148,50 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
988,92 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 12/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
knihy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
43,50 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 333,42 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
oprava telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
83 458,23 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
stromček: FULL 3D Jedľa kanadská 240 cm |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WOCHT EU s.r.o. |
56528736 |
|
297,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
995,00 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
revízia komínov s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,24 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Direktor PROFI ročník 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
kalendáre na rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
104,64 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
tonery |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PVS Computer |
36475874 |
|
1 228,16 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/25/0001 |
letenky + poistenie storno letenky (8 ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 406,40 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
mikrovlná rúra Mora |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
NAY |
35739487 |
|
59,90 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
700,98 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
50,60 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
čistiace prostriedky a potreby na upratovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
727,79 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
