| DFB/25/0015 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,63 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
10832912 |
|
8 250,00 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
28.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
RAP modul za rok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
RAP modul zverejňovanie rok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 01/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
plyn kotolňa-preplatok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-29,35 € |
15.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
615,22 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
plyn gamatky-nedoplatok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
90,01 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
42,82 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
569,12 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Finančný spravodajca ročník 2024-vyučtovacia FA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
nájom dispenzorov 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,40 € |
10.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,90 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
služby Virtuálnej knižnice-december 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
