| DFB/25/0060 |
materiál na úpravu areálu školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
94,36 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
sacie dýzy (3ks)a predĺženie trubice (1ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
84,17 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
deratizácia školského areálu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
DERA-FEST |
47608111 |
|
100,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
predplatné: Personálny a mzdový poradca podnikateľa na rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
198,65 € |
24.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0007 |
prenájom priestorov za účelom školenia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
693,60 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 04/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
419,74 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
44,97 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0006 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
poskytovanie služby CO za 1. štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
servisné práce za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
obedové menu a prehliadka kaštieľa pre 25 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
875,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
5 850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
287,64 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,50 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
64,71 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
