| DFB/25/0086 |
revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych dverí |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
207,87 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
28,50 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
557,94 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
dávkovač mydla UH 0,43 I PINAR (4ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,81 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0009 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
elektroinštalačný materiál a batérie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
67,40 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 06/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,39 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
rohožka DOMINO (2ks)a sťahovacia páska |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
67,06 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,24 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
970,43 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
35,78 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
398,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 447,70 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
vybavenie učebne (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
18 448,77 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
výkon činnosti stavebného dozoru (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
390,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 05/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,77 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
