| DFB/24/0017 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,51 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,31 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
94,00 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
770,42 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
nedoplatok plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 958,85 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
69,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
546,56 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
80,74 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
131,46 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
preplatok plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-376,16 € |
15.01.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
741,96 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
80,33 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
630,94 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
oprava stien a maľovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
veľkoobjemový kontajner na lístie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
265,82 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
členský príspevok(01.01.2023-31.12.2023) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
oprava kabeláže EZS a výmena komunikatora na políciu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
645,60 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
94,80 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
