| DFS/24/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,66 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
80,33 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
630,94 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
štúdiový vokálny mikrofón AKG C7(DIGI) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
204,70 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zapožičanie batérie r20 (32 kusov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
9,60 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
oprava stien a maľovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
3 322,45 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 077,98 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
lyžiarsky výcvik (62 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 300,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
lyžiarsky výcvik (60 žiakov) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
9 000,00 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
114,41 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
podlahová guma a príslušenstvo k montáži |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
436,36 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
42,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
94,00 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
770,42 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
oprava plynového topidla (gamatky) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
97,50 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (gamatky) č.8400136258 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
131,46 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
opravná k vyučtovacej FA za plyn (kotolňa) č.8400136257 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,31 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
utierky Katrin Classic S2 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
241,96 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
