| DFB/26/0152 |
tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
18,87 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
doména sospg.sk od 24.08.2026 do 24.08.2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
postrek na burinu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Miroslav Novák |
35277629 |
|
26,90 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
797,69 € |
29.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
oprava vchodových dverí-havarijný stav |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
36478644 |
|
249,99 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
učebnice |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
3 946,50 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
farby a potreby k maľobvvaniu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PPG Deco Slovakia, Dom farieb |
31633200 |
|
48,12 € |
23.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
kvetináče a substát |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Miroslav Novák |
35277629 |
|
32,32 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
tesnenie do eurookien |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Marián Kokoška - MB.Kovanie |
45456747 |
|
45,37 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
25,14 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
483,52 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
43,02 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
predplatné časopisov šk.r. 2026/2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
89,70 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
332,10 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
137,75 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,55 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
obaly na odevy a vešiaky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
35,72 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
optický valec Xerox Phaser 3300 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
69,00 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
prehliadka expozície NESTVILLE PARKU a obed pre 24 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
965,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Finančný spravodajca 2026-2.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 07/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
