| DFB/26/0187 |
poskytovanie služby CO za 3. štvrťrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,51 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 10/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
vygenerovanie dvoch typov kalendárov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
73,49 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SV OMEP |
30812593 |
|
60,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
systémová podpora MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
výmena manostatov tlaku plynu-havarijná oprava |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
314,51 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
28.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
elektroinštalačný tovar |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
95,58 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
314,27 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,71 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
pravidelná prehliadka a skúška plynových a tlakových technických zariadení |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
1 814,25 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
pre zdravotnícky dozor na plaveckom výcviku stravu a ubytovanie v rekreačnom stredisku Drienica-Lysá v termíne 7.09.-11.09.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MXM, spol. s r. o. |
36444081 |
|
258,70 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
VGA kábel, VGA predlžovací kábel a redukciu HDMI |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PVS Computer |
36475874 |
|
37,01 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,65 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 09/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0009 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
servis EZS |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
89,91 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
