| DFB/26/0204 |
vrecká a filtre do vysávačov Kärcher |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
139,84 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
deratizácia školského areálu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
DERA-FEST |
47608111 |
|
100,00 € |
09.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
aktualizačná príprava kuriča |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
80,00 € |
09.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
predplatné: Direktor VIP na rok 2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
375,27 € |
05.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 11/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
plyn gamnatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
03.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
fasádna farba |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PPG Deco Slovakia, Dom farieb |
31633200 |
|
118,93 € |
28.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TOMKAT, s.r.o. |
36505561 |
|
174,61 € |
27.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
katalógové knihy A4 20 listové-čierne |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
63,84 € |
23.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/26/0004 |
Vnútroštátna a medzinárodná preprava osôb dňa 04.10. a 09.10.2026 (Prešov-Olomouc, Olomouc-Prešov,"Erasmus") |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
411,28 € |
21.10.2026 |
|
|
11.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0011 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
16.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
541,63 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
31,04 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q. 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
91,83 € |
13.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
poskytovanie služby CO za 3. štvrťrok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,51 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 10/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
strava žiaci |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Súkromná školská jedáleň KSPV, Jesenná 18, Prešov |
56660740 |
|
3 847,20 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
vygenerovanie dvoch typov kalendárov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
73,49 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
seminár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SV OMEP |
30812593 |
|
60,00 € |
30.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
systémová podpora MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
