| DFB/25/0228 |
výkon technického dozora-oprava telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 330,00 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
oprava telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
59 735,13 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
externý disk |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
161,75 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
držiak slúchadiel na monitor (35ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PVS Computer |
36475874 |
|
241,50 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
poskytovanie služby CO za 4. štvrťrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
92,25 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
činnosť technika BOZP a PO 2.polrok 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
332,10 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
512,40 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
chladnička GORENJE RB493PW (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
435,89 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
A4 voľne stojací, závesný stojanček (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
29,22 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0017 |
obed a nealko občerstvenie pre 39 osôb a prenájom bowlingových dráh |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
4 sport, s.r.o. |
36478369 |
|
1 280,30 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
odstránenie stromu s odstránením koreňa a jeho odpratanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
252,15 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
fukár 2v1 HECHT9280 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
HECHT SK, spol.s.r.o. |
35874422 |
|
144,99 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
bezkontaktný teplomer (2ks) a tlakomer Microlife (1ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
UNIZDRAV zdravotnícke potreby |
36515388 |
|
86,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Mouse Genius (15 ks)a redukciu HDMI (3ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PVS Computer |
36475874 |
|
83,58 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
systémová podpora MAGMA HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Roll-Up, 85x200 cm (2 balenia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Dorota Tomaščiková |
57125091 |
|
200,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
544,98 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
60,48 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Geomat geometry 48 dielikov (6ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
225,60 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
pomôcky na vyučovanie matematiky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STIEFEL EUROCART |
31360513 |
|
38,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
kniha: aičko-sprievodca ulelou inteligenciou pre pedagógov (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Kockáči |
54825351 |
|
28,18 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
pomôcky na matematiku-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
141,90 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
kurz prvej pomoci pre 3 zamestnancov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ÚzS SČK Prešov |
00416231 |
|
60,00 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
2xAAA Battery Care with micro:bit (12 ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
28,33 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
664,78 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
pomôcky na vyučovanie hudobnej výchovy-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
256,08 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
pomôcky na vyučovanie matematiky-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
200,40 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
pomôcky na vyučovanie telesnej výchovy-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
321,62 € |
11.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
