Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0100 poskytovanie služieb v rámci zmluvy 07/2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 09.07.2025 14.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0096 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 09.07.2025 14.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0097 hlasové služby - pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,67 € 09.07.2025 14.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0098 hlasové služby - mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,89 € 09.07.2025 14.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0099 hlasové služby - mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,79 € 09.07.2025 14.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0093 poskytovanie služby CO za 2. štvrťrok 2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 92,25 € 07.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0094 činnosť technika BOZP a PO 1.polrok 2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 332,10 € 07.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0095 nové verzie Magma HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0090 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 152,00 € 03.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0091 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 1 986,00 € 03.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0092 servisné práce za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0089 spotrebný materiál Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949 87,98 € 01.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0088 systémová podpora MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 12.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/25/0011 občerstvenie - koniec školského roka Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Magister-Prešov spol.s.r.o. 44325100 138,45 € 27.06.2025 04.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0087 kroje (3 kusy) - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CIPISEK-Cipo, s.r.o. 47973269 1 155,00 € 27.06.2025 04.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/25/0010 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 18,94 € 25.06.2025 04.07.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0086 revízie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych dverí Stredná odborná škola pedagogická 00162825 BTS-PO s.r.o. 36491501 207,87 € 18.06.2025 26.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0084 elektrina domček Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 28,50 € 13.06.2025 26.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0085 elektrina Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 557,94 € 13.06.2025 26.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0083 dávkovač mydla UH 0,43 I PINAR (4ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Alza.sk s.r.o. 36562939 23,81 € 11.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/25/0009 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 23,68 € 10.06.2025 13.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0077 elektroinštalačný materiál a batérie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 67,40 € 10.06.2025 13.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0078 poskytovanie služieb v rámci zmluvy 06/2025 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0079 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 10.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0080 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,39 € 10.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0081 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,89 € 10.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0082 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,79 € 10.06.2025 17.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0076 aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. 31361161 708,00 € 03.06.2025 13.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0074 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 152,00 € 02.06.2025 13.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/25/0075 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 SPP a.s. 35815256 1 986,00 € 02.06.2025 13.06.2025 Andrea Poráčová Faktúra
1 2 3 4 5 »