| DFB/26/0064 |
|
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
109,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/26/0003 |
zabezpečenie stravy pre účastníkov programu Erasmus+ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
1 627,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 04/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
systémová podpora MAGMA HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
stromy,ruže s dovozom a výsadbou |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
712,11 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Balík Porada |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/26/0002 |
Ochutnávka čokolády (36 ks), čokoláda mliečna (39 ks)- projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BGV Enviro s.r.o. |
36682284 |
|
285,48 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
1 640,35 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
ochranná podlahová krytina do telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
3 673,42 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
mop 120cm (2ks) a sada čističov na podlahu (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPORTPLUS.SK s. r. o. |
53795971 |
|
295,20 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
oprava bleskozvodu-odstránenie nedostatkov po revízií |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MPB plus, s.r.o. |
48004171 |
|
2 769,96 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
prenájom bateriek |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
38,60 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
výmena snímačov 2*PIR a záložného aku 12V/7Ah |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
153,36 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
balančné podložky (2ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
155,55 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFE/26/0001 |
Preprava osôb na trase Prešov - Štrbské Pleso - Hniezdne a späť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
DAFTOUR s.r.o. |
47099836 |
|
730,01 € |
25.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
veľkoobjemový kontajner na lístie |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
302,21 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
xerox papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
1 593,10 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
dodávka a montáž nerezových krytiek do obkladu telocvične |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
152,40 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
20.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
čistič okien Kärcher (3ks),filtrové vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
212,08 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
mop Vileda (1ks)a poťah na žehliacu dosku (1ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
55,66 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
stojany na dáždniky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
641,15 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
oprava poistných ventilov na bojlerov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ľuboš Baran - SERVIS |
10733817 |
|
110,70 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
projektová dokumentácia pre opravu bleskozvodu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Jakub Palko - Micronics |
47861479 |
|
250,00 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
184,50 € |
17.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
elektrina domček
|
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
71,95 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
506,64 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
