| DFB/26/0125 |
obaly na odevy a vešiaky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
35,72 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ052/26 |
tovar podľa výberu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
50,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ050/26 |
odborná prehliadku šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
220,00 € |
08.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0124 |
optický valec Xerox Phaser 3300 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
69,00 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
prehliadka expozície NESTVILLE PARKU a obed pre 24 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
|
965,00 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ047/26 |
optický valec Xerox Phaser 3300 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
70,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ049/26 |
predplatné časopisov šk.rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
100,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ048/26 |
vývoz triedeného odpadu na obdobie 2.Q-4.Q 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Technické služby |
31718914 |
|
1 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0123 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ045/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
800,00 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0121 |
Finančný spravodajca 2026-2.preddavok |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ046/26 |
obaly na odevy a vešiaky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/26/0122 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 07/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
110,21 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DZ 8/2026 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
5 600,00 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/26/0117 |
elektro príslušenstvo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
26,18 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
doprava a sprievodcovská činnosť zamestnanconm SOŠPg |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PaedDr. Jana Šimková - TAOSI |
34508244 |
|
380,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
systémová podpora MAGMA HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
zhodnotenie stavu stavebného objektu oporného múra v oplotení zo západnej strany školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Sučko |
37053124 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
