Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ008/26 revízia EZS Stredná odborná škola pedagogická 00162825 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 200,00 € 12.03.2026 16.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ007/26 veľkoobjemový kontajner na lístie Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Technické služby 31718914 500,00 € 11.03.2026 16.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/26/0035 poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 03/2026 Stredná odborná škola pedagogická 00162825 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0036 VBA prístup Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,27 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0037 hlasové služby-pevná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0038 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,89 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0039 hlasové služby-mobilná sieť Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,79 € 10.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0033 oprava telocvične Stredná odborná škola pedagogická 00162825 IMPORE s.r.o. 50255789 162 964,86 € 09.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0034 výkon technického dozora - oprava telocvične Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 520,00 € 09.03.2026 19.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ005/26 prenájom bateriek Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 50,00 € 06.03.2026 16.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ006/26 tovar podľa výberu Stredná odborná škola pedagogická 00162825 ELMART Martin Ildža 34907751 100,00 € 06.03.2026 16.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
DFB/26/0032 odborná konferencia Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 360,00 € 05.03.2026 11.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFS/26/0002 minerálna voda Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Minerálne vody, a.s. 31711464 18,94 € 03.03.2026 05.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0030 webinár Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 45,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0031 sláčik na violu (1ks),sláčik na husle (2ks),husľový pavúk (4ks) a husľovú kobylku (2ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Marián Šarišský - Marsonic Instruments 34651128 355,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0027 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa 10832912 7 650,00 € 03.03.2026 06.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0028 plyn gamatky Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Torreol, s. r. o. 51127989 110,21 € 03.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
DFB/26/0029 plyn kotolňa Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Torreol, s. r. o. 51127989 1 352,91 € 03.03.2026 17.03.2026 Andrea Poráčová Faktúra
OBJ004/26 vypracovanie projektovej dokumentácie pre opravu blezkozvodov Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Ing. Jakub Palko - Micronics 47861479 250,00 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
OBJ003/26 sláčik na violu (1ks),sláčik na husle (2ks),husľový pavúk (4ks) a husľovú kobylku (2ks) Stredná odborná škola pedagogická 00162825 Marián Šarišský - Marsonic Instruments 34651128 370,00 € 27.02.2026 03.03.2026 Mgr. Oľga Macková Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 »