| DFB/26/0001 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
RAP modul zverejňovanie rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
servisné práce za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
systémová podpora MAGMA HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy za 01/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
540,18 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,73 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 838,30 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
428,81 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 2/2026 |
DOHODA-ERASMUS+EXKURZIA DO NEAPOLU-CESTOVNÉ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Katarína Dancáková |
|
Iné |
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| 1/2026 |
DOHODA – ERASMUS+ CESTOVNÉ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Katarína Dancáková |
|
Iné |
320,00 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
