| DFB/25/0037 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,50 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
64,71 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,06 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
členský príspevok(01.01.2024-31.12.2024) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
rádiomagnetofón Philips (5ks)a USB kľúče 32GB(10ks)
-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 052,40 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
zapožičanie batérie r20 (88ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
34,32 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ007/25 |
zapožičanie batérie r20 (88ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
35,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ006/25 |
rádiomagnetofón Philips AZB798T/12 (5ks), USB 32GB (10ks)-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 060,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DZ 8/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Katarína Pásztorová |
|
Iné |
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0028 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
školské a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
180,08 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 39/2025 - 131/2025 |
Mandátna zmluva - súvislá prax SOŠPg (3. roč.) MŠ a ZŠ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MŠ a ZŠ |
|
Iné |
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0024 |
EZS-revízia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
184,50 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
