| DFB/25/0074 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
rohožka DOMINO (2ks)a sťahovacia páska |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
67,06 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ014/25 |
rohožka DOMINO (2ks)a sťahovacia páska |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
80,00 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ015/25 |
aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ na školsky rok 2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
710,00 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0072 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,24 € |
23.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
970,43 € |
22.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ013/25 |
revízia komína s vypracovaním správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
53,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0068 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
35,78 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
398,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 447,70 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
vybavenie učebne (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
18 448,77 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
výkon činnosti stavebného dozoru (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
390,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
stavebné práce (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
20 179,38 € |
15.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k PZ |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-424867 - poistenie majetku |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0067 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 05/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,77 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
