| DFB/25/0046 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
nové verzie Magma HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
obedové menu a prehliadka kaštieľa pre 25 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
875,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
systémová podpora MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
porada riaditeľov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
|
5 850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ008/25 |
Objednávame si u Vás vnútorne vybavenie (Debarierizácia SOŠPg) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
18 500,00 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0039 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
287,64 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJSF001/25 |
obedové menu a prehliadka kaštieľa pre 25 osôb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
II. Rákóczi Ferenc, n.o. |
51208261 |
|
900,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJSF002/25 |
prenájom priestorov za účelom školenia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ostrožovič spol. s r.o. |
31707751 |
|
700,00 € |
24.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DZ 9/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Zuzana Dlugošová |
|
Iné |
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| 3/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Snowstav s.r.o. |
45610843 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0037 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
413,50 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
64,71 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 03/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,06 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
