| OBJ004/25 |
odstránenie poruchy EZS vrátane revíznej správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0022 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
553,11 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 38/2025 |
Mandátna zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
Iné |
390,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| ZoD 1/2025 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 179,38 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ002/25 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0020 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
546,76 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,73 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
webinár |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
18,94 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 02/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ001/25 |
tovar podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
100,00 € |
11.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0017 |
služby Virtuálnej knižnice-január 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
98,76 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,63 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
