| DFB/25/0068 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
35,78 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
398,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 447,70 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
vybavenie učebne (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
18 448,77 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
výkon činnosti stavebného dozoru (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
|
390,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
stavebné práce (debarierizácia) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
20 179,38 € |
15.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k PZ |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-424867 - poistenie majetku |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0067 |
poskytovanie služieb v rámci zmluvy 05/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,77 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,79 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,68 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| ZoS 2/2025 |
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
Iné |
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0061 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
materiál na úpravu areálu školy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Hornbach Baumarkt SK spol.s.r.o. |
35838949 |
|
94,36 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
sacie dýzy (3ks)a predĺženie trubice (1ks) |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
84,17 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k ZoS |
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0058 |
deratizácia školského areálu |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
DERA-FEST |
47608111 |
|
100,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
