| DFB/25/0028 |
služby Virtuálnej knižnice-február 2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
školské a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
180,08 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
152,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 39/2025 - 131/2025 |
Mandátna zmluva - súvislá prax SOŠPg (3. roč.) MŠ a ZŠ |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MŠ a ZŠ |
|
Iné |
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0024 |
EZS-revízia |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
184,50 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DZ 7/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
658,05 € |
27.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ005/25 |
školské a kancelárske potreby |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Pavol Krajňák |
37254839 |
|
200,00 € |
27.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DZ 4/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Mgr. Katarína Dancáková |
|
Iné |
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DZ 5/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
48,04 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DZ 6/2025 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Rodičovské združenie pri SOŠ pedagogickej v Prešove |
37937561 |
Iné |
31,12 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ003/25 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| ZoS 1/2025 |
Zmluva o spolupráci pri vykonávaní súvislej praxe žiakov SOŠPg |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slniečko pre deti, o.z. |
55186971 |
Iné |
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0023 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
10832912 |
|
8 100,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ004/25 |
odstránenie poruchy EZS vrátane revíznej správy |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
200,00 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0022 |
voda a stočné |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
553,11 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| MZ 38/2025 |
Mandátna zmluva |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ing. Peter Macko |
40637689 |
Iné |
390,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| ZoD 1/2025 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 179,38 € |
14.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
Riaditeľka školy |
Zmluva |
| OBJ002/25 |
oprava schodov |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Jaroslav Begala - KAMENOARCHIT |
14349574 |
|
2 500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/25/0020 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
546,76 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
