| OBJ034/24 |
čistenie obrusov a plátna z násteniek |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Družba s.r.o. |
36460125 |
|
35,00 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ033/24 |
výmena detektora úniku CO |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Ján Sovič - SOVMONT |
10733892 |
|
300,00 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ032/24 |
výmena plynového uzáveru |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
1 300,00 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0103 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
72,00 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
23,34 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
555,49 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,56 € |
13.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
19,10 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
podušky do pečiatok Trodat printy a pečiatková farba |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
67,02 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
ubytovanie so stravou |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
36492817 |
|
1 870,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ031/24 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
MIVA Market, spol.s.r.o. |
36704041 |
|
72,00 € |
10.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0095 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ030/24 |
podušky do pečiatok Trodat printy a pečiatková farba |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
75,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ028/24 |
podušky do pečiatok Trodat printy a pečiatková farba |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
PEJTR-Ján Trudič |
10669124 |
|
75,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ029/24 |
oprava stien a maľovanie knižnice |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
STAVPOL s.r.o. |
51428857 |
|
1 700,00 € |
04.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/24/0091 |
časopisy na šk.rok 2024/2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ARES spol. s.r.o. |
31363822 |
|
82,80 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 339,00 € |
04.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
