| DFB/24/0006 |
RAP modul za rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
RAP modul zverejňovanie rok 2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| OBJ001/24 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
120,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| OBJ002/24 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
ELMART Martin Ildža |
34907751 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mgr. Oľga Macková |
|
Objednávka |
| DFB/23/0276 |
nedoplatok plyn kotolňa |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 958,85 € |
15.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0277 |
preplatok plyn gamatky |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-376,16 € |
15.01.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0273 |
vyúčtovacia FA-Finančný spravodajca r.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0275 |
elektrina |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
741,96 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
elektrina domček |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
80,74 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
hlasové služby-pevná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,11 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0272 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,08 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
hlasové služby-mobilná sieť |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
nájom dispenzorov 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
1,20 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0270 |
služby Virtuálnej knižnice-december 2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162825 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Andrea Poráčová |
|
Faktúra |
